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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0119113
Monto de la Factura
₲ 42.300.000
Nro. de Orden de Pago
5642
Fecha de Orden de Pago
15-06-2012
Fecha Emisión Cheque
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.226.530
IVA
Retención DNCP
₲ 150.742
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48810
Monto Contrato
₲ 541.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.968.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.507.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips