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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006514
Monto de la Factura
₲ 7.700.000
Nro. de Orden de Pago
6764
Fecha de Orden de Pago
20-09-2013
Fecha Emisión Cheque
20-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.322.560
IVA
₲ 700.000
Retención DNCP
₲ 27.440
Retención IVA
₲ 210.000
Retención Renta
₲ 140.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
140-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-51197
Monto Contrato
₲ 3.623.176.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.915.368.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.833.359.942
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222337
Nombre de la Licitación
LPN 09/12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips