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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008040
Monto de la Factura
₲ 279.447.000
Nro. de Orden de Pago
1571
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.088.831
IVA
₲ 13.307.000
Retención DNCP
₲ 1.043.269
Retención IVA
₲ 3.992.100
Retención Renta
₲ 5.322.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
403/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62980
Monto Contrato
₲ 3.233.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.462.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.520.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238998
Nombre de la Licitación
LPN Nº 85-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips