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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022631
Monto de la Factura
₲ 323.360.100
Nro. de Orden de Pago
3516
Fecha de Orden de Pago
06-05-2013
Fecha Emisión Cheque
06-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 311.374.219
IVA
Retención DNCP
₲ 1.207.211
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
403/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62980
Monto Contrato
₲ 3.233.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.462.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.520.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238998
Nombre de la Licitación
LPN Nº 85-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips