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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009526
Monto de la Factura
₲ 7.984.200
Nro. de Orden de Pago
1617
Fecha de Orden de Pago
06-02-2015
Fecha Emisión Cheque
06-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.688.252
IVA
₲ 380.200
Retención DNCP
₲ 29.808
Retención IVA
₲ 114.060
Retención Renta
₲ 152.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
403/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62980
Monto Contrato
₲ 3.233.601.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.899.462.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.800.520.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238998
Nombre de la Licitación
LPN Nº 85-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RECIEN INCLUIDOS AL VADEMECUM INSTITUCIONAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips