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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-032127
Monto de la Factura
₲ 237.320.000
Nro. de Orden de Pago
10967
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.116.938
IVA
₲ 11.300.952
Retención DNCP
₲ 885.995
Retención IVA
₲ 3.390.286
Retención Renta
₲ 4.520.381
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.406.400
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
478/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67868
Monto Contrato
₲ 10.280.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.249.380.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.594.540.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238981
Nombre de la Licitación
LPN Nº 86-12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips