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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006568
Monto de la Factura
₲ 52.212.386
Nro. de Orden de Pago
6289
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.653.030
IVA
₲ 4.746.581
Retención DNCP
₲ 186.066
Retención IVA
₲ 1.423.974
Retención Renta
₲ 949.316
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
373/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62878
Monto Contrato
₲ 1.757.519.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.514.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.286.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232379
Nombre de la Licitación
LPN 23-12 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL GASOMETRO DE CIRCULACION EXTRACORPOREA MARCA TERUMO DEL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips