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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000599
Monto de la Factura
₲ 35.279.060
Nro. de Orden de Pago
2069
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.549.745
IVA
₲ 3.207.187
Retención DNCP
₲ 125.722
Retención IVA
₲ 962.156
Retención Renta
₲ 641.437
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
373/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62878
Monto Contrato
₲ 1.757.519.482
Total Pagado por el Contrato
₲ 805.514.070
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 768.286.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232379
Nombre de la Licitación
LPN 23-12 ADQUISICION DE ACCESORIOS E INSUMOS PARA EL GASOMETRO DE CIRCULACION EXTRACORPOREA MARCA TERUMO DEL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips