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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001698
Monto de la Factura
₲ 178.200.000
Nro. de Orden de Pago
3778
Fecha de Orden de Pago
21-05-2013
Fecha Emisión Cheque
21-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.594.720
IVA
₲ 8.485.714
Retención DNCP
₲ 665.280
Retención IVA
₲ 2.545.714
Retención Renta
₲ 3.394.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
248/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57423
Monto Contrato
₲ 1.782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.692.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips