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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010060000152
Monto de la Factura
₲ 137.500.000
Nro. de Orden de Pago
2597
Fecha de Orden de Pago
28-03-2014
Fecha Emisión Cheque
28-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.403.333
IVA
₲ 6.547.619
Retención DNCP
₲ 513.333
Retención IVA
₲ 1.964.286
Retención Renta
₲ 2.619.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
248/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57423
Monto Contrato
₲ 1.782.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.603.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.532.692.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips