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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0064190
Monto de la Factura
₲ 22.987.580
Nro. de Orden de Pago
8708
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.860.771
IVA
₲ 2.089.780
Retención DNCP
₲ 81.919
Retención IVA
₲ 626.934
Retención Renta
₲ 417.956
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
129/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-59662
Monto Contrato
₲ 2.814.482.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.593.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.277.215.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221419
Nombre de la Licitación
LPN 33/11 PROVISION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIOS DE ANALISIS CLINICOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips