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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-010-000122
Monto de la Factura
₲ 19.778.000
Nro. de Orden de Pago
7789
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.808.518
IVA
₲ 1.798.000
Retención DNCP
₲ 70.482
Retención IVA
₲ 539.400
Retención Renta
₲ 359.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
305/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-65280
Monto Contrato
₲ 1.677.830.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.505.326.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.446.450.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232201
Nombre de la Licitación
LPN 65-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE ENDOSCOPIA DE LA MARCA OLYMPUS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips