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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000030
Monto de la Factura
₲ 40.723.250
Nro. de Orden de Pago
4667
Fecha de Orden de Pago
27-05-2014
Fecha Emisión Cheque
27-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.727.070
IVA
₲ 3.702.114
Retención DNCP
₲ 145.123
Retención IVA
₲ 1.110.634
Retención Renta
₲ 740.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED SERV SRL
RUC
80028510-7
Número de Contrato
587/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46312
Monto Contrato
₲ 407.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.084.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.362.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223134
Nombre de la Licitación
LPN 51/11 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips