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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001103
Monto de la Factura
₲ 2.638.220
Nro. de Orden de Pago
3694
Fecha de Orden de Pago
25-04-2014
Fecha Emisión Cheque
25-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.540.430
IVA
₲ 125.630
Retención DNCP
₲ 9.849
Retención IVA
₲ 37.689
Retención Renta
₲ 50.252
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
549/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48546
Monto Contrato
₲ 2.863.204.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.065.059.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.990.567.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips