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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000575
Monto de la Factura
₲ 3.401.200
Nro. de Orden de Pago
5286
Fecha de Orden de Pago
17-07-2013
Fecha Emisión Cheque
17-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.234.479
IVA
₲ 309.200
Retención DNCP
₲ 12.121
Retención IVA
₲ 92.760
Retención Renta
₲ 61.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LAKMI S.A.
RUC
80054786-1
Número de Contrato
512/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68638
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.000.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.255.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238070
Nombre de la Licitación
LPN 79-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips