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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000010
Monto de la Factura
₲ 54.417.857
Nro. de Orden de Pago
5806
Fecha de Orden de Pago
24-06-2014
Fecha Emisión Cheque
24-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.750.393
IVA
₲ 4.947.078
Retención DNCP
₲ 193.925
Retención IVA
₲ 1.484.123
Retención Renta
₲ 989.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DEUCE S.A.
RUC
80026129-1
Número de Contrato
586/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47217
Monto Contrato
₲ 544.178.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.679.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.503.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223134
Nombre de la Licitación
LPN 51/11 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips