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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006925
Monto de la Factura
₲ 142.749.986
Nro. de Orden de Pago
3236
Fecha de Orden de Pago
13-04-2012
Fecha Emisión Cheque
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.752.642
IVA
Retención DNCP
₲ 508.709
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEUCE S.A.
RUC
80026129-1
Número de Contrato
586/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47217
Monto Contrato
₲ 544.178.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.679.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.503.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223134
Nombre de la Licitación
LPN 51/11 ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips