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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010011198
Monto de la Factura
₲ 172.800.000
Nro. de Orden de Pago
3744
Fecha de Orden de Pago
25-04-2012
Fecha Emisión Cheque
25-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.394.880
IVA
Retención DNCP
₲ 645.120
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIGRAN INTERNACIONAL S.R.L.
RUC
80009480-8
Número de Contrato
034/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48543
Monto Contrato
₲ 1.728.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.026.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 264.999.254
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips