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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
4983
Fecha de Orden de Pago
02-06-2014
Fecha Emisión Cheque
02-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.666.400
IVA
₲ 428.571
Retención DNCP
₲ 33.600
Retención IVA
₲ 128.571
Retención Renta
₲ 171.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
563/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48536
Monto Contrato
₲ 618.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.356.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.275.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips