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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 93.450.000
Nro. de Orden de Pago
3363
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.869.250
IVA
₲ 8.495.455
Retención DNCP
₲ 333.022
Retención IVA
₲ 2.548.637
Retención Renta
₲ 1.699.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GEMA S.A.
RUC
80057535-0
Número de Contrato
335/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61178
Monto Contrato
₲ 186.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.869.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241538
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SABANAS Y FRAZADAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips