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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001025719
Monto de la Factura
₲ 24.800.867
Nro. de Orden de Pago
8773
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.112.321
IVA
₲ 345.222
Retención DNCP
₲ 95.866
Retención IVA
₲ 103.567
Retención Renta
₲ 489.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
004/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-46809
Monto Contrato
₲ 7.668.179.259
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.426.760.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.329.151.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215186
Nombre de la Licitación
LPN 60/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips