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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000987
Monto de la Factura
₲ 17.820.000
Nro. de Orden de Pago
1770
Fecha de Orden de Pago
18-03-2014
Fecha Emisión Cheque
18-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.946.496
IVA
₲ 1.620.000
Retención DNCP
₲ 63.504
Retención IVA
₲ 486.000
Retención Renta
₲ 324.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
86/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50108
Monto Contrato
₲ 674.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.631.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.851.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223130
Nombre de la Licitación
LPN 52/11 ADQUISICION DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips