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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00002762
Monto de la Factura
₲ 3.433.300
Nro. de Orden de Pago
6663
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.715.678
IVA
₲ 312.118
Retención DNCP
₲ 12.235
Retención IVA
₲ 93.635
Retención Renta
₲ 62.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 549.328
Datos del Contrato
Proveedor
G T SCIENTIFIC S.A.
RUC
80000084-6
Número de Contrato
341/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61633
Monto Contrato
₲ 232.683.188
Total Pagado por el Contrato
₲ 215.892.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.955.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238987
Nombre de la Licitación
LPN 60/12 ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS EN LA LPN Nº 15/11
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips