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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0131062
Monto de la Factura
₲ 8.442.500
Nro. de Orden de Pago
9616
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.129.564
IVA
₲ 402.024
Retención DNCP
₲ 31.519
Retención IVA
₲ 120.607
Retención Renta
₲ 160.810
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57420
Monto Contrato
₲ 1.886.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.938.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips