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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0128149
Monto de la Factura
₲ 47.520.000
Nro. de Orden de Pago
6233
Fecha de Orden de Pago
06-09-2013
Fecha Emisión Cheque
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.857.792
IVA
₲ 2.262.857
Retención DNCP
₲ 177.408
Retención IVA
₲ 678.857
Retención Renta
₲ 905.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.900.800
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57420
Monto Contrato
₲ 1.886.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.938.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips