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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030132357
Monto de la Factura
₲ 61.200.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
08-01-2014
Fecha Emisión Cheque
08-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.707.520
IVA
₲ 2.914.286
Retención DNCP
₲ 228.480
Retención IVA
₲ 874.286
Retención Renta
₲ 1.165.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.224.000
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
241/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-57420
Monto Contrato
₲ 1.886.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.560.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.480.938.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238951
Nombre de la Licitación
LPN 38/12 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS NO CONTEMPLADOS EN LA LPN Nº 05/12
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips