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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006710
Monto de la Factura
₲ 120.960.000
Nro. de Orden de Pago
6821
Fecha de Orden de Pago
24-09-2013
Fecha Emisión Cheque
24-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.476.416
IVA
₲ 5.760.000
Retención DNCP
₲ 451.584
Retención IVA
₲ 1.728.000
Retención Renta
₲ 2.304.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
555/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48540
Monto Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.736.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips