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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000974
Monto de la Factura
₲ 40.320.000
Nro. de Orden de Pago
10838
Fecha de Orden de Pago
19-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.825.472
IVA
₲ 1.920.000
Retención DNCP
₲ 150.528
Retención IVA
₲ 576.000
Retención Renta
₲ 768.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
555/11
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48540
Monto Contrato
₲ 1.270.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.304.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.736.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips