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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000009
Monto de la Factura
₲ 1.138.048.552
Nro. de Orden de Pago
2883
Fecha de Orden de Pago
18-04-2013
Fecha Emisión Cheque
18-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.082.263.481
IVA
Retención DNCP
₲ 4.055.591
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Parasur
RUC
80076769-1
Número de Contrato
528/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68621
Monto Contrato
₲ 2.845.121.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.599.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.758.678.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238248
Nombre de la Licitación
LPN 76-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips