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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 711.280.345
Nro. de Orden de Pago
4468
Fecha de Orden de Pago
13-06-2013
Fecha Emisión Cheque
13-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 676.414.675
IVA
₲ 64.661.850
Retención DNCP
₲ 2.534.745
Retención IVA
₲ 19.398.555
Retención Renta
₲ 12.932.370
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Parasur
RUC
80076769-1
Número de Contrato
528/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-68621
Monto Contrato
₲ 2.845.121.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.797.599.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.758.678.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238248
Nombre de la Licitación
LPN 76-12 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips