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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007434
Monto de la Factura
₲ 88.000.000
Nro. de Orden de Pago
3440
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.858.134
IVA
₲ 4.190.476
Retención DNCP
₲ 328.533
Retención IVA
₲ 1.257.143
Retención Renta
₲ 1.676.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 880.000
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIOS ALMOS S.A.
RUC
80029411-4
Número de Contrato
159/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-52568
Monto Contrato
₲ 864.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 376.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.953.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips