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Datos del Pago
Nro. de Factura
00100113282
Monto de la Factura
₲ 32.841.600
Nro. de Orden de Pago
3576
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.231.764
IVA
Retención DNCP
₲ 117.036
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-47934
Monto Contrato
₲ 82.104.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.186.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.039.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215181
Nombre de la Licitación
LPN 55/11 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips