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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000021
Monto de la Factura
₲ 513.172.000
Nro. de Orden de Pago
2947
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.691.242
IVA
₲ 46.652.000
Retención DNCP
₲ 1.828.758
Retención IVA
₲ 13.995.600
Retención Renta
₲ 9.330.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 23.326.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64945
Monto Contrato
₲ 2.014.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.756.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.456.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237770
Nombre de la Licitación
INSONORIZACION DE SALA DE GENERADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips