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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000022
Monto de la Factura
₲ 791.340.000
Nro. de Orden de Pago
3392
Fecha de Orden de Pago
15-04-2014
Fecha Emisión Cheque
15-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 716.579.952
IVA
₲ 71.940.000
Retención DNCP
₲ 2.820.048
Retención IVA
₲ 21.582.000
Retención Renta
₲ 14.388.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 35.970.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64945
Monto Contrato
₲ 2.014.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.756.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.456.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237770
Nombre de la Licitación
INSONORIZACION DE SALA DE GENERADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips