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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000001
Monto de la Factura
₲ 307.208.000
Nro. de Orden de Pago
697
Fecha de Orden de Pago
31-01-2014
Fecha Emisión Cheque
31-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.185.222
IVA
₲ 27.928.000
Retención DNCP
₲ 1.094.778
Retención IVA
₲ 8.378.400
Retención Renta
₲ 5.585.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
UBALDO MARTIN BRITEZ FLEITAS
RUC
852766-0
Número de Contrato
19/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-64945
Monto Contrato
₲ 2.014.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.597.756.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.459.456.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237770
Nombre de la Licitación
INSONORIZACION DE SALA DE GENERADORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips