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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010200002065
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
2964
Fecha de Orden de Pago
07-04-2014
Fecha Emisión Cheque
07-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.066.080
IVA
₲ 942.857
Retención DNCP
₲ 73.920
Retención IVA
₲ 282.857
Retención Renta
₲ 377.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
044/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48534
Monto Contrato
₲ 10.084.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.420.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.337.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips