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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0053652
Monto de la Factura
₲ 651.407.600
Nro. de Orden de Pago
5825
Fecha de Orden de Pago
19-06-2012
Fecha Emisión Cheque
19-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 626.448.108
IVA
Retención DNCP
₲ 2.431.921
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ETICOS C.E.I.S.A
RUC
80000146-0
Número de Contrato
044/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48534
Monto Contrato
₲ 10.084.410.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.893.420.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.702.337.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215193
Nombre de la Licitación
LPN 53/11 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips