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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001848
Monto de la Factura
₲ 17.465.800
Nro. de Orden de Pago
9754
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.609.658
IVA
₲ 1.587.800
Retención DNCP
₲ 62.242
Retención IVA
₲ 476.340
Retención Renta
₲ 317.560
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
336/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61853
Monto Contrato
₲ 3.197.825.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.142.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.276.868.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241272
Nombre de la Licitación
LPN 64-12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips