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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012013
Monto de la Factura
₲ 12.876.732
Nro. de Orden de Pago
8789
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.538
IVA
₲ 1.170.612
Retención DNCP
₲ 45.888
Retención IVA
₲ 351.184
Retención Renta
₲ 234.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
336/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-61853
Monto Contrato
₲ 3.197.825.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.394.142.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.276.868.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241272
Nombre de la Licitación
LPN 64-12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE LA CLINICA PERIFERICA ISLA POI, Y LAS UNIDADES SANITARIAS DE VILLETA, YPACARAI Y SAN ANTONIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips