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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005526
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
7410
Fecha de Orden de Pago
21-08-2014
Fecha Emisión Cheque
21-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.552.960
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 240.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
THYSSENKRUPP ELEVADORES SRL
RUC
80025240-3
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-67194
Monto Contrato
₲ 1.281.209.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.046.453.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 995.392.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242336
Nombre de la Licitación
LPN-DIP Nº 08/12 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS DE ASCENSORES DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips