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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006578
Monto de la Factura
₲ 243.600.000
Nro. de Orden de Pago
8519
Fecha de Orden de Pago
23-09-2014
Fecha Emisión Cheque
23-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.659.170
IVA
₲ 22.145.455
Retención DNCP
₲ 868.102
Retención IVA
₲ 6.643.637
Retención Renta
₲ 4.429.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
294-12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-62981
Monto Contrato
₲ 2.436.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.192.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.084.932.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238167
Nombre de la Licitación
LPN 47-12 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DIGITALIZACION Y ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SECRETARIA GENERAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips