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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000904
Monto de la Factura
₲ 3.252.050
Nro. de Orden de Pago
2806
Fecha de Orden de Pago
02-04-2014
Fecha Emisión Cheque
02-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.092.641
IVA
₲ 295.641
Retención DNCP
₲ 11.589
Retención IVA
₲ 88.692
Retención Renta
₲ 59.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48807
Monto Contrato
₲ 36.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.638.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.021.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips