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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 12.545.000
Nro. de Orden de Pago
5884
Fecha de Orden de Pago
25-06-2014
Fecha Emisión Cheque
25-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.930.066
IVA
₲ 1.140.455
Retención DNCP
₲ 44.706
Retención IVA
₲ 342.137
Retención Renta
₲ 228.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-48807
Monto Contrato
₲ 36.187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.638.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.021.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220584
Nombre de la Licitación
LPN 40/11 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips