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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004825
Monto de la Factura
₲ 19.896.800
Nro. de Orden de Pago
10869
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
22-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.125.623
IVA
₲ 1.808.800
Retención DNCP
₲ 70.905
Retención IVA
₲ 542.640
Retención Renta
₲ 361.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 795.872
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
432/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-66756
Monto Contrato
₲ 401.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 400.193.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.631.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239005
Nombre de la Licitación
LPN 73-12 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips