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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Nro. de Timbrado
16471292
Monto de la Factura
₲ 2.897.875.100
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
30-01-2025
Fecha Emisión Cheque
30-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.907.581
IVA
₲ 21.118.083
Retención DNCP
₲ 844.723
Retención IVA
₲ 6.335.425
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2024
Código de Contratación (CC)
LP-22015-24-239138
Monto Contrato
₲ 27.470.350.152
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.035.288.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.777.672.106
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436098
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PLURIANUAL 2024/2025
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes