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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000565
Monto de la Factura
₲ 307.032.704
Nro. de Orden de Pago
1804
Fecha de Orden de Pago
15-06-2015
Fecha Emisión Cheque
19-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.916.221
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.116.483
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
02/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-84664
Monto Contrato
₲ 4.773.980.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.773.980.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.756.620.971
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264821
Nombre de la Licitación
SUMINISTRO, TRANSPORTE, ENTREGA Y DESCARGA EN SITIO DE GALLETITAS DULCES - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion