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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000313
Monto de la Factura
₲ 122.810.721
Nro. de Orden de Pago
1564
Fecha de Orden de Pago
20-09-2016
Fecha Emisión Cheque
18-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.364.137
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 446.584
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98047
Monto Contrato
₲ 1.409.268.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.960.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.647.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion