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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000187
Monto de la Factura
₲ 94.390.562
Nro. de Orden de Pago
1477
Fecha de Orden de Pago
20-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.634.483
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 265.089
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
37/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-98047
Monto Contrato
₲ 1.409.268.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.185.960.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.181.647.722
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282044
Nombre de la Licitación
Construcción de Obras Viales en el Departamento de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion