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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0002306
Monto de la Factura
₲ 37.315.800
Nro. de Orden de Pago
1727
Fecha de Orden de Pago
31-10-2014
Fecha Emisión Cheque
05-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.166.537
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 149.263
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VARGAS MEDINA S.A.
RUC
80032702-0
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-85747
Monto Contrato
₲ 2.258.331.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.201.845.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.193.037.758
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267970
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes - Ad Referéndum
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion