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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003483
Nro. de Timbrado
11966099
Monto de la Factura
₲ 36.728.640
Nro. de Orden de Pago
1677
Fecha de Orden de Pago
19-11-2018
Fecha Emisión Cheque
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.595.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 133.559
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
45/2014
Código de Contratación (CC)
LP-22001-14-100232
Monto Contrato
₲ 473.221.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.255.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.949.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283166
Nombre de la Licitación
Construcción de Adoquinado en el microcentro de la ciudad de Concepción
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion